4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/08/2016 ATÉ 22/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 22/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
241
86/008-2016       
3.467,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA PELO 
PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
3.467,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.467,27
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/029-2016       
893,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
893,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
893,75
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/030-2016       
307,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
307,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
307,94
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
516/007-2016       
234,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - 
REGISTRO B NOSSO TETO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
234,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
234,08
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
517/007-2016       
216,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
216,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
216,14
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1224/007-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/020-2016       
865,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
865,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
865,27
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/012-2016       
171.718,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
171.718,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
171.718,89
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
381
567/005-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO GPS-VR - CONFORME CONVÊNIO 036/2015 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
8962/2016
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
374
9598/000-2016       
1.328,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - LANCHE
71,01
9,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO "IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO TRABALHO, MEIO 
AMBIENTE, DIREITO E SAÚDE" NO SALÃO NOBRE DA FACULDADE DE DIREITO DA USP EM SÃO PAULO/SP - 
SAÍDA: 22/08/2016 ÀS 08h00 - RETORNO: 26/08/2016 ÀS 22h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
869,08
4,0000
217,27
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
478
511/007-2016       
176,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
176,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,92
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
378
518/007-2016       
155,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
155,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,64
5947/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
6797/003-2016       
2.444,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/08/2016 ATÉ 22/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UPA - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.444,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.444,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
497
1119/007-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
8963/2016
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
9599/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO EVENTO "IV ENCONTRO PAULISTA DE DST/AIDS - RESPOSTA PAULISTA 
FRENTE ÀS DST/AIDS: DA PREVENÇÃO A CURA" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP 
- DIA 13/09/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
77,76
2,0000
38,88
8964/2016
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
516
9600/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO EVENTO "IV ENCONTRO PAULISTA DE DST/AIDS - RESPOSTA PAULISTA 
FRENTE ÀS DST/AIDS: DA PREVENÇÃO A CURA" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP 
- DIA 13/09/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
77,76
2,0000
38,88
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
512
520/002-2016       
166,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA VISA, VE E 
PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
166,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,28
8114/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
529
8956/001-2016       
1.427,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.427,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.427,45
7795/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS DE FREITAS
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
249.601.378-78
582
8431/000-2016       
530,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF FERNANDO SERGIO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
530,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
530,00
9000/2016
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
721
9666/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA A MUNÍCIPE PRESO NO 
PRESÍDIO ESTADUAL NO DIA 07/08/16 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 14h45 - ASSISTÊNCIA
38,88
1,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
291/007-2016       
735,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
735,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
735,68
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/030-2016       
169,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO/2016 NA C/C 30.872-2 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
169,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
169,00
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/031-2016       
8,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 -  REF. TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO/2016 NA C/C 
30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,45
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/032-2016       
33,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO/2016 NA C/C 30.869-2 
BB
Vl.Total:
33,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
33,80
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/033-2016       
101,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO/2016 NA C/C 30.870-6 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
101,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
101,40
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/034-2016       
152,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - REF.TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO/2016 NA C/C 30.871-4 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
152,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
152,10
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/035-2016       
25,35
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/08/2016 ATÉ 22/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO/2016 NA C/C 27.900-5 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
25,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
25,35
4787/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5630/004-2016       
299,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS DOS CRAS - ATÉ DEZEMBRO 
DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
299,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
299,67
4782/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5631/001-2016       
89,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
732
294/007-2016       
361,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
361,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
361,77
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
739
292/012-2016       
2.103,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB- 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.103,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.103,59
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
746
295/007-2016       
82,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
82,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,34
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
746
295/007-2016 - 01
-35,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 295/7-2016 - MOTIVO: DESPESA EMPENHADA A MAIOR
Vl.Total:
-35,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
-35,78
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
770
293/007-2016       
434,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
434,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
434,17
8959/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
820
9595/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR GRUPO CULTURAL AO MUSEU AFRO BRASILEIRO, NO 
PARQUE DO IBIRAPUERA - DIA 06/08/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 18h00 - CULTURA
7,89
1,0000
7,89
8960/2016
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
820
9596/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE 
CAPACITAÇÃO PARA EMISSÃO DA CARTEIRA DO ARTESÃO NA SUTACO - DIA 29/07/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E 
RETORNO ÀS 23h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
8958/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
820
9597/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR PESSOAL DA EQUIPE TÉCNICA QUE VEIO PARTICIPAR 
DA REUNIÃO SOBRE A PARADA DE NATAL - SAÍDA: 28/07/2016 ÀS 17h30 E RETORNO: 29/07/2016 ÀS 03h30 - 
CULTURA
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/017-2016       
299,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
299,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
299,66
9037/2016
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
855
9653/000-2016       
404,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP - REUNIÃO SOBRE OS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR NA DREL E 
VIAGEM A SÃO BERNARDO PARA ESCOLHA DO ALOJAMENTO PARA OS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR - 
SAÍDA: 22/08/2016 ÀS 06h00 E RETORNO: 23/08/2016 ÀS 23h00 - ESPORTES
31,56
4,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/08/2016 ATÉ 22/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
9038/2016
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
269.915.158-09
855
9654/000-2016       
404,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP - REUNIÃO SOBRE OS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR NA DREL E 
VIAGEM A SÃO BERNARDO PARA ESCOLHA DO ALOJAMENTO PARA OS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR - 
SAÍDA: 22/08/2016 ÀS 06h00 E RETORNO: 23/08/2016 ÀS 23h00 - ESPORTES
31,56
4,0000
7,89
9041/2016
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
338.505.228-90
855
9655/000-2016       
404,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP - REUNIÃO SOBRE OS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR NA DREL E 
VIAGEM A SÃO BERNARDO PARA ESCOLHA DO ALOJAMENTO PARA OS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR - 
SAÍDA: 22/08/2016 ÀS 06h00 E RETORNO: 23/08/2016 ÀS 23h00 - ESPORTES
31,56
4,0000
7,89
9039/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
855
9656/000-2016       
628,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
194,40
Un.:
Quantidade:
5,0000
38,88
2 - PERNOITE - VIAGEM À AVARÉ/SP PARA TRANSPORTE DOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO 60º JOGOS 
REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 22/07/2016 ÀS 04h30 E RETORNO: 24/07/2016 ÀS 14h00 - ESPORTES
434,54
2,0000
217,27
9040/2016
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
338.505.228-90
855
9657/000-2016       
1.025,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
8,0000
38,88
2 - PERNOITE
651,81
3,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ PARA ACOMPANHAR DELEGAÇÃO DE REGISTRO DURANTE O 60º JOGOS 
REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 20/07/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 23/07/2016 ÀS 23h30 - ESPORTES
63,12
8,0000
7,89
9042/2016
Outros/Não Aplicável
FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.660.598-77
855
9658/000-2016       
310,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ PARA FAZER ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO 
60º JOGOS REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 30/07/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 31/07/2016 ÀS 23h30 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
9043/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
855
9659/000-2016       
302,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DE REGISTRO QUE FORAM PARTICIPAR 
DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 23/07/2016 ÀS 10h00 E RETORNO: 24/07/2016 ÀS 08h30 - ESPORTES
7,89
1,0000
7,89
9044/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
855
9660/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DE REGISTRO QUE FORAM PARTICIPAR 
DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 30/07/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 30/07/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
9047/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
855
9661/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DE REGISTRO QUE FORAM DO 60º 
JOGOS REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 19/07/2016 ÀS 06h00 E RETORNO: 19/07/2016 ÀS 22h30 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
9045/2016
Outros/Não Aplicável
ANDERSON CONCEIÇÃO DE FRANCA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
284.557.818-07
855
9662/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA PARA ACOMPANHAR EQUIPE DE FUTEBOL DURANTE JOGOS DA 
JUVENTUDE 2016 - SAÍDA: 26/06/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 26/06/2016 ÀS 16h00 - ESPORTES
7,89
1,0000
7,89
9046/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
855
9663/000-2016       
404,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/08/2016 ATÉ 22/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL DURANTE JOGOS DA 
JUVENTUDE 2016 - SAÍDA: 27/06/2016 ÀS 04h30 E RETORNO: 28/06/2016 ÀS 22h30 - ESPORTES
31,56
4,0000
7,89
9048/2016
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
169.483.328-38
855
9664/000-2016       
1.297,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
349,92
Un.:
Quantidade:
9,0000
38,88
2 - PERNOITE
869,08
4,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA PIRAJU COM EQUIPE DE GINÁSTICA RÍTMICA PARA PARTICIPAR DA 8ª COPA DE 
GINÁSTICA RITMICA - SAÍDA: 31/08/2016 ÀS 10h00 E RETORNO: 04/09/2016 ÀS 21h00 - ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
9049/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
855
9665/000-2016       
1.297,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
349,92
Un.:
Quantidade:
9,0000
38,88
2 - PERNOITE
869,08
4,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA PIRAJU COM EQUIPE DE GINASTICA RITMICA PARA PARTICIPAR DA 8ª COPA DE 
GINÁSTICA RITMICA - SAÍDA: 31/08/2016 ÀS 10h00 E RETORNO: 04/08/2016 ÀS 21h00 - ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/030-2016       
299,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
299,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
299,66
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 23 de Agosto de 2016.